Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
777 |
Data de lançamento: |
03/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PAIF-PBF I Prot e Atend Integ Familia |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
PBF I 2012 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF MATERIAL DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 251 EM ANEXO |
277,80 |
277,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/03/2015 |
REF MATERIAL DE LIMPEZA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 251 EM ANEXO |
277,80 |
|
|
| 04/03/2015 |
REF MATERIAL DE LIMPEZA, CFE NF 2971 |
|
277,80 |
|
| 09/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
277,80 |
| TOTAL |
277,80 |
277,80 |
277,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
