| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: NEDIANE BOHRER BORTOLOMEDI - ME |
| Número do empenho: | 779 | Data de lançamento: | 03/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REF RECARGA GAS SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL | 48,00 | 96,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/03/2015 | REF RECARGA GAS SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL | 96,00 | ||
| 06/03/2015 | REF RECARGA GAS SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, CFE NF 198 | 96,00 | ||
| 10/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 96,00 | ||
| TOTAL | 96,00 | 96,00 | 96,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
