Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
812 |
Data de lançamento: |
04/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição equip. material Perm. Educação Infantil |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - Outros materiais permanentes |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF CADEIRAS INFANTIS P/ VEICULOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 268 EM ANEXO |
949,20 |
949,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2015 |
REF CADEIRAS INFANTIS P/ VEICULOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 268 REF CADEIRAS INFANTIS P/ VEICULOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 268 EM ANEXO |
949,20 |
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| 09/03/2015 |
REF CADEIRAS INFANTIS P/ VEICULOS CFE NF 3463 |
|
434,49 |
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| 13/03/2015 |
REF CADEIRAS INFANTIS P/ VEICULOS, CFE NF 3497 |
|
514,71 |
|
| 06/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
434,49 |
| 06/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
949,20 |
| 06/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
-949,20 |
| 08/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
514,71 |
| TOTAL |
949,20 |
949,20 |
949,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
