Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: AUDITEC - AUDITORIA TECNICA AUTUARIA LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
835 |
Data de lançamento: |
09/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
02 FUNDO DE APOSENTADORIA PENSAO DOS SERVIDORES |
| Função: |
Previdência Social |
| Subfunção: |
Previdência do Regime Estatutário |
| Projeto / Atividade: |
Fundo aposentadora e pensao dos servidores |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - Servicos tecnicos profissionais |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
RPPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF AVALIAÇÃO ATUARIAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO |
1.610,00 |
1.610,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/03/2015 |
REF AVALIAÇÃO ATUARIAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO REF AVALIAÇÃO ATUARIAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO |
1.610,00 |
|
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| 23/03/2015 |
REF AVALIAÇÃO ATUARIAL DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO, CFE NF 1891 |
|
1.610,00 |
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| 23/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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24,15 |
| 23/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.585,85 |
| TOTAL |
1.610,00 |
1.610,00 |
1.610,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
