Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: S.O.S EXTINTORES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
87 |
Data de lançamento: |
13/01/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - Outros serv.de terceiros pessoa juridica- pagamento antecipado |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF MANUTENÇÃO EXTINTORES CRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 26 EM ANEXO |
180,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2015 |
REF MANUTENÇÃO EXTINTORES CRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 26 EM REF MANUTENÇÃO EXTINTORES CRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 26 EM ANEXO |
180,00 |
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| 26/01/2015 |
REF MANUTENÇÃO EXTINTORES CRAS, CFE NF 541 |
|
180,00 |
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| 10/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
