Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: ARTCOM COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
887 |
Data de lançamento: |
12/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude |
| Conta de Despesa: |
4490.52.06.00.00.00 - Aparelhos e equipamentos de comunicacao |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF AQUISIÇÃO CENTRAL TELEFONICA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 308 EM ANEXO |
1.890,00 |
1.890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/03/2015 |
REF AQUISIÇÃO CENTRAL TELEFONICA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 308 REF AQUISIÇÃO CENTRAL TELEFONICA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 308 EM ANEXO |
1.890,00 |
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| 13/03/2015 |
REF AQUISIÇÃO CENTRAL TELEFONICA SEC SAUDE, CFE NF 307 |
|
1.890,00 |
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| 17/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.890,00 |
| TOTAL |
1.890,00 |
1.890,00 |
1.890,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
