| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL |
| Número do empenho: | 888 | Data de lançamento: | 12/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF GENEROS ALIMENTAÇÃO OFICINA TERAPEUTICA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 309 EM ANEXO | 259,83 | 259,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2015 | REF GENEROS ALIMENTAÇÃO OFICINA TERAPEUTICA, CFE ORDEM DE COMPRA REF GENEROS ALIMENTAÇÃO OFICINA TERAPEUTICA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 309 EM ANEXO | 259,83 | ||
| 13/03/2015 | REF GENEROS ALIMENTAÇÃO OFICINA TERAPEUTICA, CFE NF 2981 E 2982 | 259,83 | ||
| 25/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 259,83 | ||
| TOTAL | 259,83 | 259,83 | 259,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
