Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: OI S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
915 |
Data de lançamento: |
16/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF FATURA 228459, MES 03/2015, 3393 1013 |
147,02 |
147,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/03/2015 |
REF FATURA 228459, MES 03/2015, 3393 1013 |
147,02 |
|
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| 19/03/2015 |
REF MES 03/2015, 3393 1013 |
|
147,02 |
|
| 25/03/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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147,02 |
| TOTAL |
147,02 |
147,02 |
147,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
