| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
| Número do empenho: | 939 | Data de lançamento: | 17/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF COBERTURA FINAL DO CAMPEONATO FUTEBOL SETE 2015, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 329 EM ANEXO | 500,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2015 | REF COBERTURA FINAL DO CAMPEONATO FUTEBOL SETE 2015, CFE ORDEM REF COBERTURA FINAL DO CAMPEONATO FUTEBOL SETE 2015, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 329 EM ANEXO | 500,00 | ||
| 23/03/2015 | REF COBERTURA FINAL CAMPEONATO FUTEBOL SETE 2015, CFE NF 97 | 500,00 | ||
| 10/04/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
