Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
943 |
Data de lançamento: |
17/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Bens Móveis - DEMAIS BENS MÓVEIS - Com Contrato |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
02 DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de equipamentos material permanente para Ginasio |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - Outros materiais permanentes |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF AQUISIÇÃO DE GAZEBOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 330 EM ANEXO |
309,90 |
309,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/03/2015 |
REF AQUISIÇÃO DE GAZEBOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 330 EM ANEXO |
309,90 |
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| 23/03/2015 |
REF AQUISIÇÃO GAZEBOS, CFE NF 3527 |
|
309,90 |
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| 17/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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309,90 |
| TOTAL |
309,90 |
309,90 |
309,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
