| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA |
| Número do empenho: | 943 | Data de lançamento: | 17/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - DEMAIS BENS MÓVEIS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 02 DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de equipamentos material permanente para Ginasio | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - Outros materiais permanentes | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF AQUISIÇÃO DE GAZEBOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 330 EM ANEXO | 309,90 | 309,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/03/2015 | REF AQUISIÇÃO DE GAZEBOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 330 EM ANEXO | 309,90 | ||
| 23/03/2015 | REF AQUISIÇÃO GAZEBOS, CFE NF 3527 | 309,90 | ||
| 17/04/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 309,90 | ||
| TOTAL | 309,90 | 309,90 | 309,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
