| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL MAREKIS DE FERRAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 953 | Data de lançamento: | 18/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Ensino Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF MATERIAL COPA COZINHA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 334 EM ANEXO | 165,00 | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 | REF MATERIAL COPA COZINHA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 334 EM ANEXO | 165,00 | ||
| 23/03/2015 | REF MATERIAL COPA COZINHA, CFE NF 7635 | 165,00 | ||
| 22/04/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
