| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: SERGIO GIRARDI ME |
| Número do empenho: | 954 | Data de lançamento: | 18/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Bens Móveis - MOVEIS E UTENSILIOS - Com Contrato | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição Equipamentos Material Permanente | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - Mobiliario em geral | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 335 EM ANEXO | 1.376,00 | 1.376,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2015 | REF AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 335 EM ANEXO | 1.376,00 | ||
| 22/04/2015 | REF AQUISIÇÃO DE CADEIRAS, CFE NF 77 | 1.376,00 | ||
| 08/05/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.376,00 | ||
| TOTAL | 1.376,00 | 1.376,00 | 1.376,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
