| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: ESSOR SEGUROS S.A. |
| Número do empenho: | 976 | Data de lançamento: | 19/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | BB Salario Educação - Transp. Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - Seguros em geral | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | Salário Educação Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF SEGURO PASSAGEIRO DOS VEICULOS, MICRO AMARELO 01 IQC 7419, INS 3191 E ONIBUS IIL8269 | 3.659,87 | 3.659,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2015 | REF SEGURO PASSAGEIRO DOS VEICULOS, MICRO AMARELO 01 IQC 7419, REF SEGURO PASSAGEIRO DOS VEICULOS, MICRO AMARELO 01 IQC 7419, INS 3191 E ONIBUS IIL8269 | 3.659,87 | ||
| 25/03/2015 | REF SEGURO PASSAGEIRO VEICULOS SEC EDUCAÇÃO | 3.659,87 | ||
| 26/03/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.659,87 | ||
| TOTAL | 3.659,87 | 3.659,87 | 3.659,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
