Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: LAURINI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
981 |
Data de lançamento: |
19/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
| Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
| Unidade: |
03 CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Culturais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF MATERIAL PARQUE DE RODEIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 348 EM ANEXO |
491,20 |
491,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/03/2015 |
REF MATERIAL PARQUE DE RODEIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 348 EM REF MATERIAL PARQUE DE RODEIO, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 348 EM ANEXO |
491,20 |
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| 25/03/2015 |
REF MATERIAL PARQUE DE RODEIO, CFE NFS 1775 E 1774 |
|
491,20 |
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| 10/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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491,20 |
| TOTAL |
491,20 |
491,20 |
491,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
