Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2015 |
| Nome do Credor: PLANTEBEM - DOLCI E CAMBRUSSI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
983 |
Data de lançamento: |
23/03/2015 |
| Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Função: |
AGRICULTURA |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos |
| Natureza da despesa: |
Conversão |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF OLEOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 350 EM ANEXO |
983,49 |
983,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/03/2015 |
REF OLEOS, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 350 EM ANEXO |
983,49 |
|
|
| 30/03/2015 |
REF OLEOS, CFE NF 8492 |
|
983,49 |
|
| 24/04/2015 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
|
|
983,49 |
| TOTAL |
983,49 |
983,49 |
983,49 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
