| Exercício: 2015 | |
| Nome do Credor: PAMPA SERV. AUTO PECAS LTDA |
| Número do empenho: | 985 | Data de lançamento: | 23/03/2015 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos | ||||
| Natureza da despesa: | Conversão | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF PEÇAS CONSERTO SPACE FOX, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 352 EM ANEXO | 1.670,50 | 1.670,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2015 | REF PEÇAS CONSERTO SPACE FOX, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 352 EM REF PEÇAS CONSERTO SPACE FOX, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 352 EM ANEXO | 1.670,50 | ||
| 24/03/2015 | REF PEÇAS CONSERTO SPACEFOX, CFE NF 128899 | 1.670,50 | ||
| 10/04/2015 | Pagamento de Empenho nessa Data | 1.670,50 | ||
| TOTAL | 1.670,50 | 1.670,50 | 1.670,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
