Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão:
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade:
02 DESPORTO
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo
Natureza da despesa:
Conversão
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF COMPLEMENTO EMPENHO 907, MATERIAL SAPATAS EQUIPAMENTOS ACADEMIAS AO AR LIVRE, 1 NA LINHA FLORESTA E 1 NA COMUNIDADE DE AGUA BRANCA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 356 EM ANEXO
289,30
289,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/03/2015
REF COMPLEMENTO EMPENHO 907, MATERIAL SAPATAS EQUIPAMENTOS ACADEMIAS AO AR LIVRE, 1 NA LINHA FLORESTA E 1 NA COMUNIDADE DE REF COMPLEMENTO EMPENHO 907, MATERIAL SAPATAS EQUIPAMENTOS ACADEMIAS AO AR LIVRE, 1 NA LINHA FLORESTA E 1 NA COMUNIDADE DE AGUA BRANCA, CFE ORDEM DE COMPRA Nº 356 EM ANEXO
289,30
26/03/2015
REF MATERIAL SAPATAS ACADEMIA AO AR LIVRE, CFE NF 1802
289,30
10/04/2015
Pagamento de Empenho nessa Data
289,30
TOTAL
289,30
289,30
289,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
