| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 1651 | Data de lançamento: | 12/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.03 | GASOLINA COMUM REF DIA 09/03 | 3,90 | 140,52 |
| 33.91 | GASOLINA COMUM REF DIA 08/03 | 3,90 | 132,25 |
| 10.00 | GASOLINA COMUM REF DIA 07/03 | 3,90 | 39,00 |
| 16.00 | GASOLINA COMUM REF DIA 11/03 | 3,90 | 62,40 |
| 61.01 | GASOLINA COMUM REF DIA 14/03 | 3,90 | 237,94 |
| 36.53 | GASOLINA COMUM REF DIA 15/03 | 3,90 | 142,47 |
| 36.75 | GASOLINA COMUM REF DIA 16/03 | 3,90 | 143,33 |
| 42.00 | GASOLINA COMUM REF DIA 17/03 | 3,90 | 163,80 |
| 75.50 | GASOLINA COMUM REF DIA 21/03 | 3,90 | 294,45 |
| 19.00 | GASOLINA COMUM REF DIA 23/03 | 3,90 | 74,10 |
| 38.52 | GASOLINA COMUM REF DIA 24/03 Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX 0568 | 3,90 | 150,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2016 | GASOLINA COMUM REF DIA 09/03 GASOLINA COMUM REF DIA 08/03 GASOLINA COMUM REF DIA 07/03 GASOLINA COMUM REF DIA 11/03 GASOLINA COMUM REF DIA 14/03 GASOLINA COMUM REF DIA 15/03 GASOLINA COMUM REF DIA 16/03 GASOLINA COMUM REF DIA 17/03 GASOLINA COMUM REF DIA 21/03 GASOLINA COMUM REF DIA 23/03 GASOLINA COMUM REF DIA 24/03 Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX 0568 | 1.580,49 | ||
| 20/05/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº 101046; 100964; 100896; 101191; 101301; 101339; 101397; 101456; 101569; 101780; 101798; 101881; 102017; | 1.580,49 | ||
| 20/05/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1651/2016 COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 | 1.580,49 | ||
| TOTAL | 1.580,49 | 1.580,49 | 1.580,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
