| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 1653 | Data de lançamento: | 12/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PNATE - Prog.Nacional Transp. Escolar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE - 2017 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 116.00 | OLEO DIESEL B S10 REF DIA 09/03 | 3,10 | 359,60 |
| 112.70 | OLEO DIESEL B S10 REF DIA 14/03 | 3,10 | 349,37 |
| 103.79 | OLEO DIESEL B S10 REF DIA 17/03 | 3,10 | 321,75 |
| 100.59 | OLEO DIESE BS 10 REF DIA 28/03 | 3,10 | 311,83 |
| 116.01 | OLEO DIESEL B S10 REF DIA 31/03 | 3,10 | 359,63 |
| 117.01 | OLEO DIESEL B S10 REF DIA 23/03 Finalidade: REF ONIBUS IUO 8356 | 3,10 | 362,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2016 | OLEO DIESEL B S10 REF DIA 09/03 OLEO DIESEL B S10 REF DIA 14/03 OLEO DIESEL B S10 REF DIA 17/03 OLEO DIESE BS 10 REF DIA 28/03 OLEO DIESEL B S10 REF DIA 31/03 OLEO DIESEL B S10 REF DIA 23/03 Finalidade: REF ONIBUS IUO 8356 | 2.064,91 | ||
| 19/04/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº 101045; 101299; 101572; 102116; 102354; 101889; | 2.064,91 | ||
| 31/05/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1653/2016 COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 | 2.064,91 | ||
| 31/05/2016 | pagamento feito na adata errada | -2.064,91 | ||
| 02/06/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1653/2016 COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 | 2.064,91 | ||
| TOTAL | 2.064,91 | 2.064,91 | 2.064,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
