| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 1656 | Data de lançamento: | 12/04/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 171.00 | OLEO DIESEL B S10 REF DIA 08/03 | 3,10 | 530,10 |
| 170.01 | OLEO DIESEL B S10 REF DIA 02/03 | 3,10 | 527,03 |
| 164.00 | OLEO DIESEL B S10 REF DIA 07/03 | 3,10 | 508,40 |
| 148.00 | OLEO DIESEL B S10 REF DIA 21/03 | 3,10 | 458,80 |
| 181.00 | OLEO DIESEL B S10 REF DIA 17/03 | 3,10 | 561,10 |
| 189.00 | OLEO DIESEL B S10 REF DIA 14/03 | 3,10 | 585,90 |
| 1.00 | ADITIVO ARLA | 54,00 | 54,00 |
| 182.02 | OLEO DIESEL B S10 REF DIA 01/04 Finalidade: REF VEICULO IVN 9145 | 3,10 | 564,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/04/2016 | OLEO DIESEL B S10 REF DIA 08/03 OLEO DIESEL B S10 REF DIA 02/03 OLEO DIESEL B S10 REF DIA 07/03 OLEO DIESEL B S10 REF DIA 21/03 OLEO DIESEL B S10 REF DIA 17/03 OLEO DIESEL B S10 REF DIA 14/03 ADITIVO ARLA OLEO DIESEL B S10 REF DIA 01/04 Finalidade: REF VEICULO IVN 9145 | 3.789,59 | ||
| 13/04/2016 | OLEO DIESEL B S10 REF DIA 08/03 OLEO DIESEL B S10 REF DIA 02/03 REF NF N 100962,100627,100883,101800,101573,101338,102461 OLEO DIESEL B S10 REF DIA 07/03 OLEO DIESEL B S10 REF DIA 21/03 OLEO DIESEL B S10 REF DIA 17/03 OLEO DIESEL B S10 REF DIA 14/03 ADITIVO ARLA OLEO DIESEL B S10 REF DIA 01/04 Finalidade: REF VEICULO IVN 9145 | 3.789,59 | ||
| 15/06/2016 | Pagamento de Empenho 1656/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.789,59 | ||
| TOTAL | 3.789,59 | 3.789,59 | 3.789,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
