| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 2373 | Data de lançamento: | 20/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 501.36 | GASOLINA COMUM REF MES DE ABRIL Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX ITD 0568 | 3,90 | 1.955,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2016 | GASOLINA COMUM REF MES DE ABRIL Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX ITD 0568 | 1.955,31 | ||
| 25/05/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº 102680; 102782; 104108; 103834; 103577; 103675; 103640; 103505; 103129; 103041; 102846; 102468; 102712; 104016; 104017; | 1.955,31 | ||
| 15/06/2016 | Pagamento de Empenho 2373/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.955,31 | ||
| TOTAL | 1.955,31 | 1.955,31 | 1.955,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
