| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 2374 | Data de lançamento: | 20/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 514.90 | GASOLINA COMUM REF MES DE ABRIL DE 2016 Finalidade: REF VEICULO UNO IVT 8636 | 3,90 | 2.008,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2016 | GASOLINA COMUM REF MES DE ABRIL DE 2016 Finalidade: REF VEICULO UNO IVT 8636 | 2.008,11 | ||
| 25/05/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº 104201; 103346; 104107; 103895; 103781; 103579; 103751; 103673; 103414; 103411; 103195; 103043; 102949; 102877; 102783; 102562; 102569; 102634; | 2.008,11 | ||
| 15/06/2016 | Pagamento de Empenho 2374/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.008,11 | ||
| TOTAL | 2.008,11 | 2.008,11 | 2.008,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
