| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 2385 | Data de lançamento: | 20/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Salario Educação - Federal - Manut.Ativ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | Salário Educação Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 704.35 | OLEO DIESEL B S10 REF MES DE ABRIL Finalidade: REF ONIBUS IUO 8356 | 3,10 | 2.183,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2016 | OLEO DIESEL B S10 REF MES DE ABRIL Finalidade: REF ONIBUS IUO 8356 | 2.183,49 | ||
| 25/05/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº 102847; 103126; 103413; 103642; 104104; 102637; | 2.183,49 | ||
| 14/06/2016 | Pagamento de Empenho 2385/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.183,49 | ||
| TOTAL | 2.183,49 | 2.183,49 | 2.183,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
