| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 2608 | Data de lançamento: | 30/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 41.60 | GASOLINA COMUM REF DIA 05/04 | 3,90 | 162,24 |
| 51.06 | GASOLINA COMUM REF DIA 06/04 Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ | 3,90 | 199,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2016 | GASOLINA COMUM REF DIA 05/04 GASOLINA COMUM REF DIA 06/04 Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ | 361,37 | ||
| 31/05/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº 102711; 102635; | 361,37 | ||
| 15/06/2016 | Pagamento de Empenho 2608/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 361,37 | ||
| TOTAL | 361,37 | 361,37 | 361,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
