| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 2609 | Data de lançamento: | 30/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Legislativas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 55.63 | GASOLINA COMUM REF DIA 14/04 Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ | 3,90 | 216,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2016 | GASOLINA COMUM REF DIA 14/04 Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ | 216,96 | ||
| 29/06/2016 | GASOLINA COMUM REF DIA 14/04 Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ | 216,96 | ||
| 30/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 473 PAGTO. REF. EMPENHO 2609/2016 COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 | 216,96 | ||
| 16/07/2016 | Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara e do do RPPS | -216,96 | ||
| 16/07/2016 | ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA | -216,96 | ||
| 16/07/2016 | ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA | -216,96 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
