| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 2610 | Data de lançamento: | 30/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 52.55 | GASOLINA COMUM REF DIA 26/04 | 3,90 | 204,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2016 | GASOLINA COMUM REF DIA 26/04 | 204,95 | ||
| 31/05/2016 | GASOLINA COMUM REF DIA 26/04 RF NF N 103866 | 204,95 | ||
| 15/06/2016 | Pagamento de Empenho 2610/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 204,95 | ||
| TOTAL | 204,95 | 204,95 | 204,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
