| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
| Número do empenho: | 2619 | Data de lançamento: | 30/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 543.20 | OLEO DIESEL REF ONIBUS IIL 8269 Finalidade: REF VEICULO ONIBUS GRANDE IIL 8269 | 2,98 | 1.618,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2016 | OLEO DIESEL REF ONIBUS IIL 8269 Finalidade: REF VEICULO ONIBUS GRANDE IIL 8269 | 1.618,74 | ||
| 31/05/2016 | OLEO DIESEL REF ONIBUS IIL 8269 REF NF N 1250 Finalidade: REF VEICULO ONIBUS GRANDE IIL 8269 | 1.618,74 | ||
| 15/06/2016 | Pagamento de Empenho 2619/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.618,74 | ||
| TOTAL | 1.618,74 | 1.618,74 | 1.618,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
