| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 2736 | Data de lançamento: | 31/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1209.21 | OLEO DIESEL S10 | 3,10 | 3.748,55 |
| 1.00 | ADITIVO ARLA 32 20 LTS Finalidade: REF CAMINHÃO IVN 9145 | 54,00 | 54,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | OLEO DIESEL S10 ADITIVO ARLA 32 20 LTS Finalidade: REF CAMINHÃO IVN 9145 | 3.802,55 | ||
| 08/06/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº 105005; 105553; 105275; 104822; 104642; 104504; 104327; | 3.802,55 | ||
| 15/06/2016 | Pagamento de Empenho 2736/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.802,55 | ||
| TOTAL | 3.802,55 | 3.802,55 | 3.802,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
