| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 2741 | Data de lançamento: | 31/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 43.47 | GASOLINA COMUM REF MES DE MAIO Finalidade: REF VEICULO GOL IOJ 7821 | 3,90 | 169,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | GASOLINA COMUM REF MES DE MAIO Finalidade: REF VEICULO GOL IOJ 7821 | 169,53 | ||
| 08/06/2016 | GASOLINA COMUM REF MES DE MAIO REF NF N 104840 Finalidade: REF VEICULO GOL IOJ 7821 | 169,53 | ||
| 16/06/2016 | Pagamento de Empenho 2741/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 169,53 | ||
| TOTAL | 169,53 | 169,53 | 169,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
