| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 2745 | Data de lançamento: | 31/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 413.92 | GASOLINA COMUM REF MES DE MAIO Finalidade: REF VEICULO ITD 0568 | 3,90 | 1.614,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | GASOLINA COMUM REF MES DE MAIO Finalidade: REF VEICULO ITD 0568 | 1.614,29 | ||
| 08/06/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº 105474; 105773; 105432; 105279; 105276; 105006; 104996; 104742; 104641; 104434; 104506; 104263; | 1.614,29 | ||
| 15/06/2016 | Pagamento de Empenho 2745/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.614,29 | ||
| TOTAL | 1.614,29 | 1.614,29 | 1.614,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
