| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 2788 | Data de lançamento: | 08/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.00 | GASOLINA COMUM REF DIA 30/05 | 3,90 | 140,40 |
| 57.53 | GASOLINA COMUM R EF DIA 19/05 | 3,90 | 224,37 |
| 53.80 | GASOLINA COMUM REF DIA 16/05 | 3,90 | 209,82 |
| 51.00 | GASOLINA COMUM RED DIA 02/05 Finalidade: REF VEICULO DOBLO ITX 7725 | 3,90 | 198,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2016 | GASOLINA COMUM REF DIA 30/05 GASOLINA COMUM R EF DIA 19/05 GASOLINA COMUM REF DIA 16/05 GASOLINA COMUM RED DIA 02/05 Finalidade: REF VEICULO DOBLO ITX 7725 | 773,49 | ||
| 10/06/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº 104199; 104998; 105278; 105775; | 773,49 | ||
| 11/07/2016 | Pagamento de Empenho 2788/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 773,49 | ||
| TOTAL | 773,49 | 773,49 | 773,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
