| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 3322 | Data de lançamento: | 08/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Ativ. Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 677.18 | DIESEL S-10 - ONIBUS INO 8356 | 3,10 | 2.099,28 |
| 669.05 | DIESEL S-10 - ONIBUS IVT 1535 Finalidade: REF COMBUSTIVEL ONIBUS SECRETARIA EDUCACAO | 3,10 | 2.074,06 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2016 | DIESEL S-10 - ONIBUS INO 8356 DIESEL S-10 - ONIBUS IVT 1535 Finalidade: REF COMBUSTIVEL ONIBUS SECRETARIA EDUCACAO | 4.173,34 | ||
| 14/07/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/106032; 1/106233; 1/106449; 1/106696; 1/107202; 1/107446; 1/106031; 1/106228; 1/106525; 1/106863; 1/107078; 1/107371; | 4.173,33 | ||
| 16/08/2016 | Pagamento de Empenho 3322/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.173,33 | ||
| 28/12/2016 | empenho a maior | -0,01 | ||
| TOTAL | 4.173,33 | 4.173,33 | 4.173,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
