| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 3325 | Data de lançamento: | 08/07/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 251.13 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF COMBUSTIVEL DOBLO ITX7725 | 3,90 | 979,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/07/2016 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF COMBUSTIVEL DOBLO ITX7725 | 979,41 | ||
| 14/07/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/106239; 1/106381; 1/106859; 1/107325; 1/107451; | 979,41 | ||
| 16/08/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3325/2016 COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 | 979,41 | ||
| TOTAL | 979,41 | 979,41 | 979,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
