| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
| Número do empenho: | 4581 | Data de lançamento: | 30/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 518.05 | DIESEL Finalidade: REF COMBUSTIVEL ONIBUS IIL8269 | 2,98 | 1.543,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2016 | DIESEL Finalidade: REF COMBUSTIVEL ONIBUS IIL8269 | 1.543,79 | ||
| 04/10/2016 | DIESEL Conforme Nota Fiscal Nº D-1/1405; Finalidade: REF COMBUSTIVEL ONIBUS IIL8269 | 1.543,79 | ||
| 11/10/2016 | Pagamento de Empenho 4581/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.543,79 | ||
| TOTAL | 1.543,79 | 1.543,79 | 1.543,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
