| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 4619 | Data de lançamento: | 04/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 241.90 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF COMBUSTIVEL DOBLO ITX7725 | 3,90 | 943,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2016 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF COMBUSTIVEL DOBLO ITX7725 | 943,41 | ||
| 06/10/2016 | Conforme DANFE Nº 1/110682; 1/110064; 1/111450; 1/110560; 1/111954; | 943,41 | ||
| 11/10/2016 | Pagamento de Empenho 4619/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 943,41 | ||
| TOTAL | 943,41 | 943,41 | 943,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
