| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 4622 | Data de lançamento: | 04/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1072.35 | DIESEL S-10 - CAMINHAO IVN9145 | 3,10 | 3.324,29 |
| 1.00 | FILTRO 8826 - CAMINHAO IVN9145 | 57,30 | 57,30 |
| 1.00 | FILTRO CH-9389 - CAMINHAO IVN9145 | 40,50 | 40,50 |
| 1.00 | ADITIVO ARLA - CAMINHAO IVN9145 | 54,00 | 54,00 |
| 80.16 | GASOLINA COMUM - MAQUINA CORTAR GRAMA | 3,90 | 312,62 |
| 789.08 | DIESEL S-10 - CAMINHAO IXB7716 | 3,10 | 2.446,15 |
| 2.00 | ADITIVO ARLA - CAMINHAO IXB7716 | 54,00 | 108,00 |
| 61.36 | GASOLINA COMUM - KOMBI INS3791 Finalidade: REF COMBUSTIVEL VEICULOS SEC OBRAS | 3,90 | 239,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2016 | DIESEL S-10 - CAMINHAO IVN9145 FILTRO 8826 - CAMINHAO IVN9145 FILTRO CH-9389 - CAMINHAO IVN9145 ADITIVO ARLA - CAMINHAO IVN9145 GASOLINA COMUM - MAQUINA CORTAR GRAMA DIESEL S-10 - CAMINHAO IXB7716 ADITIVO ARLA - CAMINHAO IXB7716 GASOLINA COMUM - KOMBI INS3791 Finalidade: REF COMBUSTIVEL VEICULOS SEC OBRAS | 6.582,17 | ||
| 06/10/2016 | Conforme DANFE Nº 1/110621; 1/110622; 1/110975; 1/111241; 1/111472; 1/111573; 1/111710; 1/111905; 1/111061; 1/111458; 1/111689; 1/110749; 1/111165; 1/111494; 1/111780; 1/111179; 1/111559; | 6.582,17 | ||
| 11/10/2016 | Pagamento de Empenho 4622/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.582,17 | ||
| TOTAL | 6.582,17 | 6.582,17 | 6.582,17 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
