| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 5104 | Data de lançamento: | 04/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 493.14 | GASOLINA COMUM MES DE OUTUBRO Finalidade: REF VEICULO UNO IVT 8636 | 3,90 | 1.923,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2016 | GASOLINA COMUM MES DE OUTUBRO Finalidade: REF VEICULO UNO IVT 8636 | 1.923,25 | ||
| 09/11/2016 | GASOLINA COMUM MES DE OUTUBRO Conforme DANFE Nº 001/112013; 001/112031; 001/112151; 001/112229; 001/112383; 001/112427; 001/112544; 001/112572; 001/112691; 001/112739; 001/112919; 001/112986; 001/113061; 001/113221; 001/113319; 001/113423; Finalidade: REF VEICULO UNO IVT 8636 | 1.923,25 | ||
| 16/11/2016 | Pagamento de Empenho 5104/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.923,25 | ||
| TOTAL | 1.923,25 | 1.923,25 | 1.923,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
