| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
| Número do empenho: | 5105 | Data de lançamento: | 04/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | GASOLINA REF OFICINA | 3,90 | 78,00 |
| 1.00 | 01 GL QUEROSENE | 46,00 | 46,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/11/2016 | GASOLINA REF OFICINA 01 GL QUEROSENE | 124,00 | ||
| 09/11/2016 | GASOLINA REF OFICINA 01 GL QUEROSENE Conforme Nota Fiscal Nº 1461; | 124,00 | ||
| 17/11/2016 | Pagamento de Empenho 5105/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 124,00 | ||
| TOTAL | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
