| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 5111 | Data de lançamento: | 07/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 382.45 | GASOLINA COMUM REF MES DE OUTUBRO DE 2016 Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX ITD 0568 | 3,90 | 1.491,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/11/2016 | GASOLINA COMUM REF MES DE OUTUBRO DE 2016 Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX ITD 0568 | 1.491,56 | ||
| 09/11/2016 | GASOLINA COMUM REF MES DE OUTUBRO DE 2016 Conforme DANFE Nº 001/112012; 001/112271; 001/112459; 001/112501; 001/112880; 001/113034; 001/113122; 001/113154; 001/113220; 001/113321; 001/113320; 001/113397; Finalidade: REF VEICULO SPACE FOX ITD 0568 | 1.491,55 | ||
| 16/11/2016 | Pagamento de Empenho 5111/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.491,55 | ||
| 28/12/2016 | empenho a maior | -0,01 | ||
| TOTAL | 1.491,55 | 1.491,55 | 1.491,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
