| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 5152 | Data de lançamento: | 08/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 265.57 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ ITX 7725 | 3,90 | 1.035,72 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2016 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ ITX 7725 | 1.035,72 | ||
| 09/11/2016 | GASOLINA COMUM Conforme DANFE Nº 001/112401; 001/112575; 001/112676; 001/112737; 001/113063; 001/113362; Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ ITX 7725 | 1.035,72 | ||
| 17/11/2016 | Pagamento de Empenho 5152/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.035,72 | ||
| TOTAL | 1.035,72 | 1.035,72 | 1.035,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
