| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
| Número do empenho: | 5615 | Data de lançamento: | 29/11/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 27.00 | GASOLINA COMUM REF OFICINA | 3,90 | 105,30 |
| 1.00 | RECARGA DE GÁD REF COZINHA OBRAS | 58,00 | 58,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2016 | GASOLINA COMUM REF OFICINA RECARGA DE GÁD REF COZINHA OBRAS | 163,30 | ||
| 07/12/2016 | GASOLINA COMUM REF OFICINA RECARGA DE GÁD REF COZINHA OBRAS Conforme Nota Fiscal Nº 1488; | 163,30 | ||
| 14/12/2016 | Pagamento de Empenho 5615/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 163,30 | ||
| TOTAL | 163,30 | 163,30 | 163,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
