| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 5766 | Data de lançamento: | 07/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 423.99 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO IVT 8636 | 3,90 | 1.653,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2016 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO IVT 8636 | 1.653,56 | ||
| 07/12/2016 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO IVT 8636 Conforme DANFE Nº 001/113500; 001/113614; 001/113669; 001/113721; 001/113823; 001/113982; 001/114080; 001/114110; 001/114236; 001/114331; 001/114422; 001/114488; 001/114611; 001/114732; 001/114885; | 1.653,56 | ||
| 14/12/2016 | Pagamento de Empenho 5766/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.653,56 | ||
| TOTAL | 1.653,56 | 1.653,56 | 1.653,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
