| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 5769 | Data de lançamento: | 07/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 411.10 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO IRN 2194 | 3,90 | 1.603,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2016 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO IRN 2194 | 1.603,29 | ||
| 07/12/2016 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO IRN 2194 Conforme DANFE Nº 001/113449; 001/113705; 001/114079; 001/114389; 001/114607; 001/114830; | 1.603,29 | ||
| 14/12/2016 | Pagamento de Empenho 5769/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.603,29 | ||
| TOTAL | 1.603,29 | 1.603,29 | 1.603,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
