| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 5776 | Data de lançamento: | 07/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 317.66 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO DOBLO ITX 7725 | 3,90 | 1.238,87 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2016 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO DOBLO ITX 7725 | 1.238,87 | ||
| 07/12/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/113767; 001/113845; 001/113983; 001/114089; 001/114154; 001/114390; 001/114681; | 1.238,87 | ||
| 11/01/2017 | Pagamento de Empenho 5776/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.238,87 | ||
| TOTAL | 1.238,87 | 1.238,87 | 1.238,87 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
