| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 5868 | Data de lançamento: | 12/12/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.55 | GASOLINA COMUM REF 31/01/2016 Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ | 3,53 | 178,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/12/2016 | GASOLINA COMUM REF 31/01/2016 Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ | 178,44 | ||
| 13/12/2016 | GASOLINA COMUM REF 31/01/2016 Finalidade: REF VEICULO DOBLÔ Conforme DANFE Nº 098809; | 178,44 | ||
| 05/01/2017 | Pagamento de Empenho 5868/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 178,44 | ||
| TOTAL | 178,44 | 178,44 | 178,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
