| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 908 | Data de lançamento: | 24/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
| Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transporte Escolar - Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 104.00 | OLEO DIESEL B S10 Finalidade: REF ONIBUS AMARELO 02 IVT 1535 | 3,10 | 322,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2016 | OLEO DIESEL B S10 Finalidade: REF ONIBUS AMARELO 02 IVT 1535 | 322,40 | ||
| 29/02/2016 | OLEO DIESEL B S10 Finalidade: REF ONIBUS AMARELO 02 IVT 1535 | 322,40 | ||
| 07/04/2016 | Pagamento de Empenho 908/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 322,40 | ||
| TOTAL | 322,40 | 322,40 | 322,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
