| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 923 | Data de lançamento: | 26/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | 01 GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | GASOLINA COMUM | 3,90 | 195,00 |
| 23.04 | GASOLINA COMUM | 3,53 | 81,33 |
| 50.47 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO DOBLO ITX 7725 | 3,53 | 178,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2016 | GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO DOBLO ITX 7725 | 454,49 | ||
| 29/02/2016 | GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO DOBLO ITX 7725 | 454,49 | ||
| 07/04/2016 | Pagamento de Empenho 923/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 454,49 | ||
| TOTAL | 454,49 | 454,49 | 454,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
