| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: SELVINO BERTICELLI POSTO DE COMBUSTIVEL |
| Número do empenho: | 12 | Data de lançamento: | 02/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 113.00 | OLEO DIESEL REF VEICULO F 4000 | 2,98 | 336,74 |
| 73.00 | OLEO DIESEL REF SPRINTER FURGÃO | 2,98 | 217,54 |
| 1184.00 | OLEO DIESEL REF RETRO 02 | 2,98 | 3.528,32 |
| 87.00 | OLEO DIESEL REF RETRO 03 | 2,98 | 259,26 |
| 983.30 | OLEO DIESEL REF MOTONIVELADORA 03 | 2,98 | 2.930,23 |
| 835.00 | OLEO DIESEL REF MOTONIVELADORA 02 | 2,98 | 2.488,30 |
| 1525.00 | OLEO DIESEL REF CARREGADEIRA | 2,98 | 4.544,50 |
| 88.00 | OLEO DIESEL REF CAMINHÃO AMARELO | 2,98 | 262,24 |
| 20.30 | GASOLINA COMUM RE OFICINA | 3,90 | 79,17 |
| 1.00 | QUEROSENE REF OFICINA | 46,00 | 46,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2017 | OLEO DIESEL REF VEICULO F 4000 OLEO DIESEL REF SPRINTER FURGÃO OLEO DIESEL REF RETRO 02 OLEO DIESEL REF RETRO 03 OLEO DIESEL REF MOTONIVELADORA 03 OLEO DIESEL REF MOTONIVELADORA 02 OLEO DIESEL REF CARREGADEIRA OLEO DIESEL REF CAMINHÃO AMARELO GASOLINA COMUM RE OFICINA QUEROSENE REF OFICINA | 14.692,30 | ||
| 12/01/2017 | OLEO DIESEL REF VEICULO F 4000 OLEO DIESEL REF SPRINTER FURGÃO OLEO DIESEL REF RETRO 02 OLEO DIESEL REF RETRO 03 OLEO DIESEL REF MOTONIVELADORA 03 OLEO DIESEL REF MOTONIVELADORA 02 OLEO DIESEL REF CARREGADEIRA OLEO DIESEL REF CAMINHÃO AMARELO GASOLINA COMUM RE OFICINA QUEROSENE REF OFICINA Conforme Nota Fiscal Nº 1537; | 14.692,30 | ||
| 20/01/2017 | Pagamento de Empenho 12/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14.692,30 | ||
| TOTAL | 14.692,30 | 14.692,30 | 14.692,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
