| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 125 | Data de lançamento: | 16/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | 02 Fundo Municipal da Saude | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 408.69 | OLEO DIESEL S10 | 3,10 | 1.266,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2017 | OLEO DIESEL S10 | 1.266,94 | ||
| 16/01/2017 | OLEO DIESEL S10 Conforme DANFE Nº 01/115011; 01/115122; 01/115309; 01/115395; 01/115563; 01/115737; 01/115838; 01/116079; 01/116098; | 1.266,94 | ||
| 24/01/2017 | Pagamento de Empenho 125/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.266,94 | ||
| TOTAL | 1.266,94 | 1.266,94 | 1.266,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
