| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA |
| Número do empenho: | 126 | Data de lançamento: | 16/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Unidade: | 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção atividades da secretaria | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 84.06 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO GOL IOJ 7821 | 3,90 | 327,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2017 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO GOL IOJ 7821 | 327,83 | ||
| 17/01/2017 | GASOLINA COMUM Finalidade: REF VEICULO GOL IOJ 7821 Conforme DANFE Nº 001/115241; 001/115762; | 327,83 | ||
| 20/01/2017 | Pagamento de Empenho 126/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 327,83 | ||
| TOTAL | 327,83 | 327,83 | 327,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
